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　　第一部分 教育事务服务中心部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 教育事务服务中心2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 教育事务服务中心2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　承担教有培训、招生考试相关服务职能。根据工作职责，市教育事务服务中心(铁岭市高中等教育招生考试委员会办公室)设10个内设机构(相当于正科级):

　　1.党政群工作科

　　负责党群和纪检工作;负责文电、档案、保密、文字综合等工作;负责机构编制、人事管理、离退休干部等工作。

　　2.财务科

　　负责财务管理、资产管理、政府采购、财务审计等工作。

　　3.民办教育服务科

　　承担市直社会力量办学的初中、高中和非学历教育培训机构的服务工作。

　　4.招生考试服务科

　　承担铁岭市高中等教育招生考试委员会的日常工作;负责开展我市招生考试相关服务性工作。

　　5.中小学卫生保健所

　　负责调查研究本地区中小学学生体质健康状况并开展中小学生常见病的预防与矫治；开展中小学卫生技术人员的技术培训和业务指导。

　　6.教学仪器站

　　参与全市中小学专用室规划、建设等具体事务性工作，负责实验教学工作；培训实验教师；专用室管理人员；负责专用室仪器设备配备。

　　7.函授教育工作站

　　承担辽宁大学等院校在我市的函授招生和教学服务工作，承担全市函授教育的指导服务工作。

　　8.网络资源中心

　　负责统筹实施教育信息化建设;指导现代技术教育教研与科研;组织中小学教师信息网络资源建设与维护;参与开发现代教育技术教材。

　　9.生产教育和学生综合实践中心

　　承担全市校办产业和综合实践基地的业务指导服务，具体开展学生军事训练与国防教育、安全与健康教育、科普教育、素质拓展、劳动实践教育，为组织实施现代农业实验、人文地理教育、工业生产实践、环境保护教育等提供服务。

　　10.青少年科技活动中心

　　开展青少年示范性、向导性科技教育活动;组织青少年科技竞赛，举办科技培训班，培训科技辅导员，为青少年科技活动提供服务。

　　根据工作职责，市教育事务服务中心(铁岭市高中等教育招生考试委员会办公室)设6个分中心(不明确机构规格):

　　1.铁岭师专幼儿园

　　2.铁岭市浅水湾幼儿园

　　3.铁岭市水木华园幼儿园

　　4.铁岭市中日友好教育幼儿园

　　5.铁岭市银冈幼儿园

　　6.铁岭市实验幼儿园

　　铁岭师专幼儿园等6所幼儿园主要职责:负责开展学前教育相关服务工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入铁岭市教育事务服务中心2022年部门决算编制范围的一级预算单位包括：

　　1.铁岭市教育事务服务中心

　　第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计4956.8万元，包括：

　　1.财政拨款收入4688.3万元，占收入总计的94.58%。其中：一般公共预算财政拨款收入4688.3万元。

　　2.上级补助收入无。

　　3.事业收入268.5万元，占收入总计的5.42%。主要是各级各类考试报名费收入。

　　4.经营收入无。

　　5.附属单位上缴收入无。

　　6.其他收入无。

　　7.使用非财政拨款结余无。

　　8.上年结转和结余无。

　　与上年相比，今年收入增加777.69万元，增长18.61%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款增加1292.09万元；二是事业收入减少514.4万元。

　　（二）支出总计4956.8万元，包括：

　　1.基本支出3265.43万元，占支出总计的65.88%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2396.57万元，对个人和家庭的补助支出144.9万元，商品和服务支出723.96万元，。

　　2.项目支出1691.37万元，占支出总计的34.12%。主要包括各级各类考试业务、学前教育、其他教育等业务支出。

　　3.上缴上级支出无。

　　4.经营支出无。

　　5.对附属单位补助支出无。

　　与上年相比，今年支出增加777.69万元，增长18.61%，主要原因：一是基本支出增加235.54万元，其中：人员经费增加389.26万元、公用经费减少153.72万元；二是项目支出增加542.15万元。

　　（三）年末结转和结余无。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出4688.3万元，其中：基本支出3265.43万元，项目支出1422.87万元。与上年相比，财政拨款支出增加1292.09万元，增长38.04%，主要原因：一是基本支出增加748.67万元，其中：人员经费增加855.48万元，公用经费减少106.81万元；二是项目支出增加543.42万元。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的156.68%，其中：基本支出完成年初预算的134.28%，项目完成年初预算的253.89%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出4688.3万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出4199.86万元，占89.58%；社会保障和就业支出247.83万元，占5.29%；卫生健康支出83.53万元，占1.78%；住房保障支出157.08万元，占3.35%。

　　1.教育支出4199.86万元，具体包括：

　　（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1526.54万元，主要是六所幼儿园人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的126.96%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加幼儿园生均经费支出。

　　（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）42.68万元，主要是市直民办小学生均经费、困难生补助支出，年初预算为财政代编，决算数大于年初预算数的原因主要是追加市直民办小学生均经费、困难生补助支出。

　　（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）167.68万元，主要是市直民办初中生均经费、困难生补助支出，年初预算为财政代编，决算数大于年初预算数的原因主要是追加市直民办初中生均经费、困难生补助支出。

　　（4）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）56.09万元，主要是市直民办高中免学费、困难生补助支出，年初预算为财政代编，决算数大于年初预算数的原因主要是追加市直民办高中免学费、困难生补助支出。

　　（5）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）279.39万元，主要是市直民办中等职业学校助学金、免学费支出，年初预算为财政代编，决算数大于年初预算数的原因主要是追加市直民办中等职业学校助学金、免学费支出。

　　（6）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）145.6万元，主要是现代职业教育质量提升项目支出，年初预算为财政代编，决算数大于年初预算数的原因主要是追加现代职业教育质量提升项目支出。

　　（7）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）187.11万元，主要是高考听力设备维修改造支出和实践基地蔬菜区排水项目，年初预算为财政代编，决算数大于年初预算数的原因主要是追加高考听力设备维修改造支出和实践基地蔬菜区排水项目。

　　（8）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）1794.79万元，主要是教育中心内设机构人员经费及公用经费，完成年初预算的135.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年追加人员经费支出。

　　2.社会保障和就业支出247.83万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）200.38万元，主要是养老保险支出，完成年初预算的99.66%，决算数小于年初预算数的原因主要是2022年有退休人员。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）42.71万元，主要是职业年金支出，完成年初预算的140.72%，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年有退休人员补缴职业年金。

　　（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.74万元，主要是伤残抚恤金支出，完成年初预算的164.01%，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年事业单位伤残抚恤金由单位发放。

　　3.卫生健康支出83.53万元，具体包括：

　　（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）83.53万元，主要是 医疗保险支出，完成年初预算的97.56%，决算数小于年初预算数的原因主要是2022年有退休人员。

　　4.住房保障支出157.09万元，具体包括：

　　（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）157.09万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的110.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年公积金基数增大，公积金支出增加。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度教育事务服务中心部门无政府性基金预算财政拨款支出

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度教育事务服务中心部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.25万元，完成年初预算的90.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行支出减少0.35万元。其中：公务用车购置及运行维护费3.25万元。

　　1.因公出国（境）费无。

　　2.公务接待费无。

　　3.公务用车购置及运行费3.25万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的90.28%，比上年减少18.28万元，主要是上年购置公务用车一台。

　　其中：公务用车购置费无。公务用车运行维护费3.25万元，主要用于公务用车运行维护费，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3265.43万元，其中：人员经费2541.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费723.96万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出无

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额566.47万元，其中：政府采购货物支出420.97万元，政府采购工程支出145.5万元。授予中小企业合同金额145.5万元，占政府采购支出总额的25.69%，其中：授予小微企业合同金额145.5万元，占政府采购支出总额的25.69%；货物采购授予中小企业合同金额无；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额无。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，组织对单位整体绩效进行自评，涉及资金3288.76万元，自评平均分87.25分。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　17.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　18.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　19.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　20.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　21.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）:反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　22.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

　　23.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

　　24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

　　27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　第四部分 2022年度部门决算表（辽宁省铁岭市教育事务服务中心.pdf）

（审核：王旭）