目 录

  第一部分 辽宁省铁岭市教育局概况

  一、主要职责

  二、辽宁省铁岭市教育局决算单位构成

  第二部分 2023年度辽宁省铁岭市教育局部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、财政拨款支出决算情况说明

  三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 2023年度辽宁省铁岭市教育局部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第五部分 附件

  第一部分辽宁省铁岭市教育局概况

  一、主要职责

  1.贯彻执行国家和省有关教育工作的方针、政策和国家法律、法规。

  2.拟定全市教育发展战略，编制全市教育事业发展规划和计划，并组织实施。

  3.组织和指导全市教育管理体制、办学体制和教育教学改革，理顺教育内部和外部的关系，建立适应社会主义市场经济体制、政治体制和科技体制改革需要的教育体制和运行机制。

  4.综合管理全市的幼儿教育、基础教育、高等教育、职业教育和成人教育；统筹指导、协调管理各县（市）区、各部门的教育工作。

  5.会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，管理市本级教育事业经费、教育援助和贷款；协助有关部门做好教育拨款的筹集、拨付工作；监督各县（市）区贯彻执行“三个增长”的情况，牵头负责纠正教育系统行业不正之风。

  6.统筹规划全市教师和教育行政干部队伍的建设工作；会同有关部门制定教育系统劳动工资及人事管理的政策和规定，指导学校内部管理体制改革；负责全市幼儿园、中小学、中等职业技术教育学校教师专业技术职务资格评聘及非教师系列专业技术职务资格评审的推荐工作；组织实施教师资格制度；规划、指导全市幼儿园、中小学、中等职业技术教育学校教师的继续教育工作；协助市委对市管干部进行管理、考核，负责对局属单位领导干部的管理、考核、任免和奖惩。

  7.指导全市基础教育、中等职业技术教育、成人教育学校学生的思想政治教育、体育卫生教育、国防教育和心理健康教育等工作。

  8.管理、指导全市民办教育工作。

  9.管理、指导大中专招生和自学考试工作；制定中小学招生计划；会同有关部门制定职业技术教育学校的招生计划并组织指导实施；指导协调师范院校毕业生的就业安置工作。

  10.指导教育科学研究及成果的推广工作，管理、指导全市教育教学情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作。

  11.管理局属学校和事业单位。

  12.承担市语言文字工作委员会的日常工作。

  二、部门决算单位构成

  纳入辽宁省铁岭市教育局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

  铁岭市教育局直属21个独立核算单位，其中：1个政府机关、20个全额拨款事业单位。具体如下:

  1.铁岭市教育局本级

  2.铁岭师范高等专科学校

  3.铁岭市教师进修学院

  4.铁岭开放大学

  5.铁岭市高级中学

  6.铁岭市第二高级中学

  7.铁岭市第四高级中学

  8.铁岭市朝鲜族高级中学

  9.铁岭市信息工程学校

  10.铁岭市特殊教育学校

  11.铁岭市第一中学

  12.铁岭市第二中学

  13.铁岭市第三中学

  14.铁岭市第四中学

  15.铁岭市第五中学

  16.铁岭市第六中学

  17.铁岭市第七中学

  18.铁岭市第八中学

  19.铁岭市实验学校

  20.铁岭市朝鲜族中学

  21.铁岭市实验学校富力分校

  第二部分2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  （一）收入总计47265.20万元，包括：

  1.财政拨款收入42951.19万元，占收入总计的90.87%。其中：一般公共预算财政拨款收入42950.56万元，政府性基金预算财政拨款收入0.63万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

  2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  3.事业收入4314.01万元，占收入总计的9.13%。主要是四所高中和师专、电大、信息工程学校学费、住宿费等收入。

  4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

  8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

  与上年相比，今年收入总计减少2897.15万元，降低5.78%,主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少3258.07万元；二是政府基金预算财政拨款收入增加0.63万元；三是事业收入增加360.29万元。

  （二）支出总计47265.20万元，包括：

  1.基本支出44283.70万元，占支出总计的93.69%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出34961.93万元；商品和服务支出7239.42万元；对个人和家庭的补助2082.35万元。

  2.项目支出2981.50万元，占支出总计的6.31%。主要包括教育管理事务、普通教育、职业教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排等业务支出。

  3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

  4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

  5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

  与上年相比，今年支出减少2897.15万元，降低5.78%,主要原因：一是基本支出减少799.91万元，其中:人员经费减少2337.66万元，公用经费增加1537.75万元；二是项目支出减少764.73万元。

  （三）年末结转和结余0.00万元。

  与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。

  二、财政拨款支出决算情况说明

  （一）总体情况。

  2023年度财政拨款支出42951.19万元，其中：基本支出40037.62万元，项目支出2913.57万元。与上年相比，财政拨款支出减少3257.45万元，降低7.05%，主要原因：一是基本支出减少799.91万元，其中：人员经费减少2337.66万元，公用经费增加1537.75万元；二是项目支出减少764.73万元。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的112.56%，其中：基本支出完成年初预算的108.09%，项目支出完成年初预算的260.68%。

  （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

  2023年度一般公共预算财政拨款支出42950.56万元。按支出功能分类科目分，包括：

  1.教育支出34225.27万元，具体包括：

  （1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）554.11万元,主要是教育局本级人员经费和日常公用经费等支出，完成年初预算的149.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年追加人员经费支出。

  （2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）464.33万元,主要是教育相关工作经费等支出，完成年初预算的179.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加教育相关工作经费支出。

  （3）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）764.46万元,主要是小学班主任津贴、小学生均经费等支出，全部为追加预算，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加小学班主任津贴、小学生均经费等支出。

  （4）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）14894.42万元,主要是市直初中人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的145.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加生均公用经费支出。

  （5）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）7349.23万元,主要是市直四所高中人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的108.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加班主任津贴、高中助学金、免学费支出。

  （6）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）15.03万元,主要是追加校园足球经费等支出，全部为追加预算，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加校园足球经费支出。

  （7）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）1887.65万元,主要是师专、信息工程学校人员经费、公用经费、中职助学金、免学费等支出，完成年初预算的199.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2023年调标工资支出、追加中职助学金、免学费等支出。

  （8）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）5688.01万元,主要是师专人员经费、公用经费、项目经费等支出，完成年初预算的119.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加调标工资、追加项目支出。

  （9）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）359.91万元,主要是开放大学人员经费、日常经费等支出，完成年初预算的103.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2023年调标工资、取暖费等支出。

  （10）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）672.81万元,主要是特殊教育学校人员经费、生均经费等支出，完成年初预算的164.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2023年调标工资、取暖费、生均经费等支出。

  （11）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）1267.58万元,主要是教师进修学院人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的110.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2023年调标工资、取暖费、师干训培训等经费支出。

  （12）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）303.64万元,主要是追加项目经费等支出，全部为追加预算，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是教育局本级追加开展2023年相关工作及活动经费77.63万元；二是教师进修学院追加2023年师干训培训经费及办公楼雨棚修复工程55.19万元；三是第二高级中学追加采暖、大白及灯具改造款170.82万元。

  （13）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）4.09万元,主要是追加师专奖学金、助学金和项目资金等支出，全部为追加预算，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加师专奖学金、助学金和项目资金。

  2.社会保障和就业支出4491.50万元，具体包括：

  （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3721.54万元,主要是教育局本级养老保险等支出，完成年初预算的108.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年7月，养老保险基数调整，养老保险支出增加。

  （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）687.96万元,主要是20家单位离职人员、退休人员补缴职业年金等支出，全部为追加预算，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加20家单位离职人员、退休人员补缴职业年金。

  （3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）82.00万元,主要是13家单位伤残抚恤金等支出，完成年初预算的2837.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年伤残抚恤金由单位发放。

  3.卫生健康支出1532.06万元，具体包括：

  （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.56万元,主要是教育局本级医疗保险等支出，完成年初预算的96.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年有在职人员退休、调出。

  （2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1512.50万元,主要是20家单位医疗保险等支出，完成年初预算的105.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年在职人员增加。

  4.住房保障支出2701.74万元，具体包括：

  （1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2701.74万元,主要是21家单位的住房公积金等支出，完成年初预算的111.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年在职人员增加。

  （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

  2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.63万元。按支出功能分类科目分，包括：

  1.其他支出0.63万元，具体包括：

  （1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）0.63万元,主要是校园足球补助资金等支出，全部为追加预算，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加校园足球补助资金。

  （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.60万元，完成预算的57.14%，决算数小于预算数的主要原因是教师进修学院公务车运行维护费年末进入财政一体化超控制数中，未完成支付。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.60万元。

  1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费发生。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费发生等。

  2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费发生。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费发生等原因。

  3.公务用车购置及运行费1.60万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的57.14%，决算数小于预算数的主要原因是教师进修学院公务车运行维护费年末进入财政一体化超控制数中，结转下年支付。比上年减少1.20万元，降低42.86%，主要是教师进修学院公务车运行维护费年末进入超控制数中，结转下年等原因。

  其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.60万元，主要用于教育局本级公务车运行维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2023年度一般公共预算财政拨款基本支出40037.62万元，其中：人员经费35651.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费4385.68万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  2023年机关运行经费支出51.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少6.33万元，降低10.95%，主要原因是2023年教育局本级公用经费支出进入财政一体化超控制数中，未完成支付，结转下年支出。

  （二）政府采购支出情况。

  2023年政府采购支出总额2658.90万元，其中：政府采购货物支出1759.02万元，政府采购工程支出899.88万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额621.00万元，占政府采购支出总额的23.36%，其中：授予小微企业合同金额621.00万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35.3%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的69.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

  （三）国有资产占用情况。

  截至2023年12月31日，共有车辆16辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车10辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是信息工程学校1辆招生用车，1辆公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

  （四）预算绩效情况。

  根据预算绩效管理要求，组织对21家单位开展预算整体支出绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，进行客观、公正的评价，所有单位预算绩效评价为优秀。

  第三部分名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  16.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  17.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  18.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

  19.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

  20.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

  21.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

  22.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

  23.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

  24.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

  25.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校的支出。

  26.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

  27.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

  28.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

  29.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

  30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  32.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位、下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  第四部分2023年度部门决算表

  收入支出决算总表

公开01表
部门：辽宁省铁岭市教育局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	42,950.56	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.63	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	4,314.01	五、教育支出	36	38,539.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,491.49
	9		九、卫生健康支出	40	1,532.06
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	2,701.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	0.63
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	47,265.20	本年支出合计	58	47,265.20
使用非财政拨款结余(含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	47,265.20	总计	62	47,265.20
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

  收入决算表

公开02表
部门：辽宁省铁岭市教育局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		47,265.20	42,951.19		4,314.01
205	教育支出	38,539.29	34,225.27		4,314.01
20501	教育管理事务	1,018.44	1,018.44
2050101	行政运行	554.11	554.11
2050102	一般行政管理事务	464.33	464.33
20502	普通教育	23,966.20	23,023.14		943.05
2050202	小学教育	764.46	764.46
2050203	初中教育	14,894.42	14,894.42
2050204	高中教育	8,292.29	7,349.23		943.05
2050299	其他普通教育支出	15.03	15.03
20503	职业教育	10,687.34	7,575.66		3,111.68
2050302	中等职业教育	1,918.29	1,887.65		30.64
2050305	高等职业教育	8,769.05	5,688.01		3,081.04
20505	广播电视教育	619.19	359.91		259.28
2050501	广播电视学校	619.19	359.91		259.28
20507	特殊教育	672.81	672.81
2050701	特殊学校教育	672.81	672.81
20508	进修及培训	1,267.58	1,267.58
2050801	教师进修	1,267.58	1,267.58
20509	教育费附加安排的支出	303.64	303.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	303.64	303.64
20599	其他教育支出	4.09	4.09
2059999	其他教育支出	4.09	4.09
208	社会保障和就业支出	4,491.50	4,491.50
20805	行政事业单位养老支出	4,409.50	4,409.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,721.54	3,721.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	687.96	687.96
20808	抚恤	82.00	82.00
2080802	伤残抚恤	82.00	82.00
210	卫生健康支出	1,532.06	1,532.06
21011	行政事业单位医疗	1,532.06	1,532.06
2101101	行政单位医疗	19.56	19.56
2101102	事业单位医疗	1,512.50	1,512.50
221	住房保障支出	2,701.74	2,701.74
22102	住房改革支出	2,701.74	2,701.74
2210201	住房公积金	2,701.74	2,701.74
229	其他支出	0.63	0.63
22960	彩票公益金安排的支出	0.63	0.63
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.63	0.63
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

  支出决算表

公开03表
部门：辽宁省铁岭市教育局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		47,265.20	44,283.70	2,981.50
205	教育支出	38,539.29	35,558.41	2,980.88
20501	教育管理事务	1,018.44	554.11	464.33
2050101	行政运行	554.11	554.11
2050102	一般行政管理事务	464.33		464.33
20502	普通教育	23,966.20	22,773.23	1,192.97
2050202	小学教育	764.46	331.23	433.23
2050203	初中教育	14,894.42	14,398.64	495.78
2050204	高中教育	8,292.29	8,043.36	248.93
2050299	其他普通教育支出	15.03		15.03
20503	职业教育	10,687.34	9,729.40	957.94
2050302	中等职业教育	1,918.29	1,116.29	802.00
2050305	高等职业教育	8,769.05	8,613.11	155.94
20505	广播电视教育	619.19	557.19	62.00
2050501	广播电视学校	619.19	557.19	62.00
20507	特殊教育	672.81	672.81
2050701	特殊学校教育	672.81	672.81
20508	进修及培训	1,267.58	1,267.58
2050801	教师进修	1,267.58	1,267.58
20509	教育费附加安排的支出	303.64		303.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	303.64		303.64
20599	其他教育支出	4.09	4.09
2059999	其他教育支出	4.09	4.09
208	社会保障和就业支出	4,491.50	4,491.50
20805	行政事业单位养老支出	4,409.50	4,409.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,721.54	3,721.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	687.96	687.96
20808	抚恤	82.00	82.00
2080802	伤残抚恤	82.00	82.00
210	卫生健康支出	1,532.06	1,532.06
21011	行政事业单位医疗	1,532.06	1,532.06
2101101	行政单位医疗	19.56	19.56
2101102	事业单位医疗	1,512.50	1,512.50
221	住房保障支出	2,701.74	2,701.74
22102	住房改革支出	2,701.74	2,701.74
2210201	住房公积金	2,701.74	2,701.74
229	其他支出	0.63		0.63
22960	彩票公益金安排的支出	0.63		0.63
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.63		0.63
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

  财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：辽宁省铁岭市教育局	2023年度	金额单位：万元

收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	42,950.56	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.63	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	34,225.27	34,225.27
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,491.49	4,491.49
	9		九、卫生健康支出	41	1,532.06	1,532.06
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	2,701.74	2,701.74
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	0.63		0.63
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	42,951.19	本年支出合计	59	42,951.19	42,950.56	0.63
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	42,951.19	总计	64	42,951.19	42,950.56	0.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

  一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：辽宁省铁岭市教育局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		42,950.56	40,037.62	2,912.94
205	教育支出	34,225.27	31,312.32	2,912.95
20501	教育管理事务	1,018.44	554.11	464.33
2050101	行政运行	554.11	554.11	0.00
2050102	一般行政管理事务	464.33	0.00	464.33
20502	普通教育	23,023.14	21,830.17	1,192.97
2050202	小学教育	764.46	331.23	433.23
2050203	初中教育	14,894.42	14,398.64	495.78
2050204	高中教育	7,349.23	7,100.30	248.93
2050299	其他普通教育支出	15.03	0.00	15.03
20503	职业教育	7,575.66	6,623.65	952.01
2050302	中等职业教育	1,887.65	1,085.65	802.00
2050305	高等职业教育	5,688.01	5,538.00	150.01
20505	广播电视教育	359.91	359.91	0.00
2050501	广播电视学校	359.91	359.91	0.00
20507	特殊教育	672.81	672.81	0.00
2050701	特殊学校教育	672.81	672.81	0.00
20508	进修及培训	1,267.58	1,267.58	0.00
2050801	教师进修	1,267.58	1,267.58	0.00
20509	教育费附加安排的支出	303.64	0.00	303.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	303.64	0.00	303.64
20599	其他教育支出	4.09	4.09	0.00
2059999	其他教育支出	4.09	4.09	0.00
208	社会保障和就业支出	4,491.50	4,491.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,409.50	4,409.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,721.54	3,721.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	687.96	687.96	0.00
20808	抚恤	82.00	82.00	0.00
2080802	伤残抚恤	82.00	82.00	0.00
210	卫生健康支出	1,532.06	1,532.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,532.06	1,532.06	0.00
2101101	行政单位医疗	19.56	19.56	0.00
2101102	事业单位医疗	1,512.50	1,512.50	0.00
221	住房保障支出	2,701.74	2,701.74	0.00
22102	住房改革支出	2,701.74	2,701.74	0.00
2210201	住房公积金	2,701.74	2,701.74	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

  一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：辽宁省铁岭市教育局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	33,570.21	302	商品和服务支出	4,385.68	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	16,117.76	30201	办公费	485.15	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	2,833.86	30202	印刷费	29.08	30702	国外债务付息
30103	奖金	766.38	30203	咨询费	7.04	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	4,881.61	30205	水费	220.30	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,721.54	30206	电费	149.57	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	687.96	30207	邮电费	37.50	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	1,532.06	30208	取暖费	1,198.34	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	571.08	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	171.04	30211	差旅费	108.59	31008	物资储备
30113	住房公积金	2,701.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	492.75	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	156.26	30214	租赁费	4.45	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	2,081.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	104.12	30216	培训费	42.93	31013	公务用车购置
30302	退休费	369.74	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	151.41	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	730.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	85.66	30225	专用燃料费	0.34	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	173.27	312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.92	31201	资本金注入
30308	助学金	753.35	30228	工会经费	443.26	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金	11.37	30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.60	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.11	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	27.36	30240	税金及附加费用	1.09	399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	207.89	39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		35,651.94	公用经费合计					4,385.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

  财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开07表
部门：辽宁省铁岭市教育局	2023年度	金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.30	1.60
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	4.30	1.60
其中:（1）公务用车运行维护费	4.30	1.60
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：辽宁省铁岭市教育局	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			0.63	0.63		0.63
229	其他支出		0.63	0.63		0.63
22960	彩票公益金安排的支出		0.63	0.63		0.63
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		0.63	0.63		0.63
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

  国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
部门：辽宁省铁岭市教育局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

  第五部分附件

附件1.2023年教育局部门决算批复表.xls

附件3.2023年教育局部门决算公开表.xls

（审核：文奇）