目    录

　　第一部分    部门预算公开管理文件

　　第二部分    铁岭市教育局概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第三部分    铁岭市教育局2021年部门预算情况说明

　　第四部分    名词解释

　　第五部分    铁岭市教育局2021年部门预算批复表

　　一、铁岭市教育局2021年收支预算批复总表

　　二、铁岭市教育局2021年收入预算批复总表

　　三、铁岭市教育局2021年支出预算批复总表

　　四、铁岭市教育局2021年财政拨款收支预算批复总表

　　五、铁岭市教育局2021年按功能科目批复总表

　　六、铁岭市教育局2021年政府预算支出经济分类批复总表

　　七、铁岭市教育局2021年部门预算支出经济分类批复总表

　　八、铁岭市教育局2021年一般公共预算支出批复表

　　九、铁岭市教育局2021年财政拨款收入安排支出批复表

　　十、铁岭市教育局2021年省提前告知转移支付资金安排支出批复表

　　十一、铁岭市教育局2021年纳入预算管理的行政事业性收费收入安排支出批复表

　　十二、铁岭市教育局2021年政府性基金收入安排支出批复表

　　十三、铁岭市教育局2021年纳入专户管理的行政事业性收费收入安排支出批复表

　　十四、铁岭市教育局2021年一般公共预算基本支出批复表

　　十五、铁岭市教育局2021年“三公”经费支出批复表

　　十六、铁岭市教育局2021年项目等支出明细情况批复表

　　十七、铁岭市教育局2021年债务支出明细情况批复表

　　十八、铁岭市教育局2021年政府采购支出明细情况批复表

　　十九、铁岭市教育局2021年政府购买服务支出明细情况批复表

　　第一部分  部门预算公开管理文件

　　第二部分  铁岭市教育局概况

　　一、主要职责

　　（1）  贯彻执行国家和省有关教育工作的方针、政策和国家法律、法规。

　　（2） 拟定全市教育发展战略，编制全市教育事业发展规划和计划，并组织实施。

　　（3） 组织和指导全市教育管理体制、办学体制和教育教学改革，理顺教育内部和外部的关系，建立适应社会主义市场经济体制、政治体制和科技体制改革需要的教育体制和运行机制。

　　（4） 综合管理全市的幼儿教育、基础教育、高等教育、职业教育和成人教育；统筹指导、协调管理各县（市）区、各部门的教育工作。

　　(5） 会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，管理市本级教育事业经费、教育援助和贷款；协助有关部门做好教育拨款的筹集、拨付工作；监督各县（市）区贯彻执行“三个增长”的情况，牵头负责纠正教育系统行业不正之风。

　　（6） 统筹规划全市教师和教育行政干部队伍的建设工作；会同有关部门制定教育系统劳动工资及人事管理的政策和规定，指导学校内部管理体制改革；负责全市幼儿园、中小学、中等职业技术教育学校教师专业技术职务资格评聘及非教师系列专业技术职务资格评审的推荐工作；组织实施教师资格制度；规划、指导全市幼儿园、中小学、中等职业技术教育学校教师的继续教育工作；协助市委对市管干部进行管理、考核，负责对局属单位领导干部的管理、考核、任免和奖惩。

　　（7） 指导全市基础教育、中等职业技术教育、成人教育学校学生的思想政治教育、体育卫生教育、国防教育和心理健康教育等工作。

　　（8） 管理、指导全市民办教育工作。

　　（9） 管理、指导大中专招生和自学考试工作；制定中小学招生计划；会同有关部门制定职业技术教育学校的招生计划并组织指导实施；指导协调师范院校毕业生的就业安置工作。

　　（10） 指导教育科学研究及成果的推广工作，管理、指导全市教育教学情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作。

　　（11） 管理局属学校和事业单位。

　　（12） 承担市语言文字工作委员会的日常工作。

　　二、机构设置

　　纳入铁岭市教育局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　1. 铁岭市教育局机关

　　2. 铁岭师范高等专科学校

　　3.铁岭市广播电视大学

　　4.铁岭市教师进修学院

　　5.铁岭市信息工程学校

　　6.铁岭市高级中学

　　7.铁岭市第二高级中学

　　8.铁岭市第四高级中学

　　9.铁岭市朝鲜族高级中学

　　10.铁岭市第一初级中学

　　11.铁岭市第二初级中学

　　12.铁岭市第三初级中学

　　13.铁岭市第四初级中学

　　14.铁岭市第五初级中学

　　15.铁岭市第六初级中学

　　16.铁岭市第七初级中学

　　17.铁岭市第八初级中学

　　18.铁岭市实验学校

　　19.铁岭市朝鲜族中学

　　20.铁岭市特殊教育学校

　　第三部分  铁岭市教育局2021年部门预算情况说明

　　一、收支预算的总体说明

　　按照综合预算的原则，铁岭市教育局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

　　（一）收入预算36997.43万元，包括：

　　1.财政拨款收入31892.68万元；

　　2.纳入预算管理的行政事业性收费收入152.75万元；

　　3.专项收入无；

　　4.提前告知专项无；

　　5.政府性基金收入无；

　　6.纳入专户管理的行政事业性收费收入4952万元；

　　（二）支出预算36997.43万元，包括：

　　1.基本支出34595.16万元；

　　2.项目支出2402.27万元；

　　在支出预算36997.43万元中，政府采购支出20万元，债务支出无，政府购买服务支出无。

　　2021年预算收支比2020年减少153.17万元，主要原因，一是2020年预算中包含上年结转收入 535.9 万元；二是坚决落实政府真正过“紧日子”要求，开源节流、精打细算，建立厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制，加大非急需、非刚性及一般性支出压减力度，减少支出；三是落实市委、市政府关于教育局工作的重大决策部署，增加教育局项目支出。

　　二、机关运行经费安排情况

　　2021年铁岭市教育局机关运行经费预算为59.63万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、政府采购情况

　　2021年铁岭市教育局安排政府采购预算20万元，其中：货物20万元，服务无，工程无。

　　四、“三公”经费预算情况

　　2021年铁岭市教育局财政拨款“三公”经费预算为3万元，与2020年相比无变化。其中：

　　1.因公出国（境）费无；

　　2.公务接待费0.2万元，与2020年相比无变化；

　　3.公务用车购置及运行费2.8万元（公务用车购置费无，与上年相比无变化；公务用车运行费2.8万元，与上年上年相比无变化），与上年上年相比无变化。

　　五、国有资产占有使用情况

　　1.车辆情况；截止2020年12月31日，市教育局机关及所属单位共有车辆17  辆，其中：一般公务用车17 辆。

　　2.房屋情况；其中办公用房185581.62平方米，金额107062684.72元；业务用房32925.97平方米，金额25626251.3元；其他用房26266.27平方米，金额11359521.89元

　　3.其他国有资产占有使用情况，无。

　　六、绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，2021年铁岭市教育局应编部门（单位）整体绩效目标1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率为教育局100%。2021年铁岭市教育局实行绩效目标管理的项目17个，涉及金额2402.27万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为教育局100%

　　七、其他说明（各部门可根据实际情况修改完善）

　　1、部门债务情况；2021年市教育局债务类支出预算安排 0 万元。

　　2、政府购买服务支出情况；2021年市教育局财政预算资金安排的政府购买服务项目支出  0万元

　　3、扶贫资金安排情况；没有安排扶贫资金。

　　4、其他情况说明。无。

　　第四部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.教育支出（类）普通教育、职业教育等（款）初中教育、高中教育等（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　第五部分  铁岭市教育局部门预算批复表

　　超链接附表：铁岭市教育局部门预算批复表

　　点击链接：铁岭市教育局2021年预算公开表.xlsx

（审核：付景春）